第一部分概況

一、主要職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，負(fù)責(zé)相關(guān)醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療、人員培訓(xùn)及衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)12個(gè)職能科室；無(wú)下轄預(yù)算單位。

第二部分2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4990萬(wàn)元、事業(yè)收入47557.49萬(wàn)元、其他收入395.2萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4461.35萬(wàn)元；支出包括：衛(wèi)生健康支出53923.88萬(wàn)元、年終結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3480.16萬(wàn)元。本單位2025年收支總預(yù)算57404.04萬(wàn)元。

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年部門預(yù)算收入57404.04萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加3216.79萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4461.35萬(wàn)元，占7.77%；一般公共預(yù)算4990萬(wàn)元，占8.69%；事業(yè)收入47557.49萬(wàn)元，占82.85%；其他收入395.2萬(wàn)元，占0.69%。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年支出預(yù)算53923.88萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少263.37萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少。其中：基本支出52942.69萬(wàn)元，占98.18%；項(xiàng)目支出981.19萬(wàn)元，占1.82%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算5971.19萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加952.46萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4990萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余981.19萬(wàn)元。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算5971.19萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加952.46萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。支出包括：衛(wèi)生健康支出5971.19萬(wàn)元。

五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預(yù)算支出5971.19萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加952.46萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

（二）具體情況

“02公立醫(yī)院（款）”4990萬(wàn)元，包括：“01綜合醫(yī)院（項(xiàng)）”4990萬(wàn)元，主要用于人員支出。

“02公立醫(yī)院（款）”900.14萬(wàn)元，包括：“01綜合醫(yī)院（項(xiàng)）”900.14萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出。

“04公共衛(wèi)生（款）”81.05萬(wàn)元，包括：“09重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）”81.05萬(wàn)元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

六、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本單位一般公共預(yù)算基本支出4990萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是本單位為定額撥款單位。其中：

人員經(jīng)費(fèi)4990萬(wàn)元，主要包括：養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金、職業(yè)年金。

七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年本單位預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年本單位預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

本單位2025年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底，本單位共有車輛19輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車19輛，其他用車主要包括救護(hù)車、小轎車。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)以上的設(shè)備12臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算金額981.19萬(wàn)元。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.本單位2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。

2.本單位2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3.本單位2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

        4.本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算表為空表。