第一部分概況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu),。以健康為中心、社區(qū)為范圍,、家庭為單位,、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全,、有效,、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)1個職能科室；無下轄預(yù)算單位,。

第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1796.42萬元,、事業(yè)收入3765.95萬元、其他收入971.79萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1104.91萬元,；支出包括：衛(wèi)生健康支出6534.15萬元。本單位2025年收支總預(yù)算7639.07萬元。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本單位2025年部門預(yù)算收入7639.07萬元，與2024年預(yù)算相比增加1015.87萬元,，主要原因是預(yù)算口徑變化,，增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1104.91萬元,，占14.46%,；一般公共預(yù)算1796.42萬元，占23.52%,；事業(yè)收入3765.95萬元,，占49.3%；其他收入971.79萬元,，占12.72%,。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本單位2025年支出預(yù)算6534.15萬元,，與2024年預(yù)算相比減少89.05萬元,，主要原因是其他事業(yè)收入預(yù)算減少。其中：基本支出6223.15萬元,，占95.24%,；項目支出311萬元，占4.76%,。

四,、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2025年財政撥款收入預(yù)算1796.42萬元，與2024年預(yù)算相比持平,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1796.42萬元,。2025年財政撥款支出預(yù)算1796.42萬元，與2024年預(yù)算相比持平,。支出包括：衛(wèi)生健康支出1796.42萬元,。

五、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預(yù)算支出1796.42萬元,，與2024年預(yù)算相比持平,。

（二） 具體情況

“210衛(wèi)生健康支出（類）”1796.42萬元，與2024年預(yù)算相比持平,，其中：

“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）”1485.42萬元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項）”1485.42萬元，主要用于人員支出,；

“04公共衛(wèi)生（款）”311萬元,，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）”311萬元，主要用于人員和公用支出。

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本單位一般公共預(yù)算基本支出1485.42萬元,，與2024年預(yù)算相比持平。其中：

人員經(jīng)費1485.42萬元,，主要包括：基本工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,。

七、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運行費0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,。

（三）2025年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,。

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本單位預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本單位2025年未安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算,。

（二）政府采購情況

本單位2025年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底，本單位共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車輛，其他用車主要包括無,。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本單位2025年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算金額311萬元,。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

第四部分2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項目支出預(yù)算表

十一、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說明

1,、本單位2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表,。

2、本單位2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。

3,、本單位2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

4,、本單位2025年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表,。