第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。以健康為中心,、社區(qū)為范圍,、家庭為單位、需求為導(dǎo)向,，為社區(qū)居民提供安全,、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室；無下轄預(yù)算單位,。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2169.72萬元,、事業(yè)收入6050萬元、其他收入1060.6萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1087.07萬元,；支出包括：衛(wèi)生健康支出 9082.32萬元。本單位2025年收支總預(yù)算 10367.39萬元,。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本單位2025年部門預(yù)算收入10367.39萬元，與2024年預(yù)算相比增加 575.83 萬元,，主要原因是核算口徑改變,，增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1087.07萬元,，占 10.49%,；一般公共預(yù)算2169.72萬元，占20.93%,；事業(yè)收入 6050 萬元,，占58.36%；占 0 %,；其他收入 1060.6萬元,，占 10.23%。

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本單位2025年支出預(yù)算9280.31萬元,，與2024年預(yù)算相比減少511.25 萬元，主要原因是減少基本支出,。其中：基本支出8889.32萬元,，占 85.74%；項(xiàng)目支出391萬元,，占 3.77%,。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 2169.72萬元,，與2024年預(yù)算相等,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2169.72萬元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2169.72萬元，與2024年預(yù)算相等,。支出包括：衛(wèi)生健康支出 2169.72 萬元,。

五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預(yù)算支出 2169.72 萬元,，與2024年預(yù)算相等,。

（二）具體情況

1,、“210衛(wèi)生健康支出（類）”2169.72萬元,，與2024年預(yù)算相等，其中：

“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）”1778.72萬元,，包括：“01城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”1778.72萬元,，主要用于人員支出。

“04公共衛(wèi)生（款）” 391萬元,，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）” 391萬元,，主要用于支付人員及公用支出。

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本單位一般公共預(yù)算基本支出 1778.72萬元,，與2024年預(yù)算相等。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1778.72萬元,，主要包括：基本工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,。

七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元,，與2024年預(yù)算相等,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本單位預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購情況

本單位2025年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價(jià)（賬面原值）100萬以上的設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本單位2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額

391 萬元,。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說明

1,、本單位2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本單位2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

3,、本單位2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表為空表。

4,、本單位2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。