第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

以健康為中心、社區(qū)為范圍、家庭為單位、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室；無(wú)下轄預(yù)算單位。

納入本單位2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入652.06萬(wàn)元、事業(yè)收入1780.52萬(wàn)元、其他收入332.83萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余534.04萬(wàn)元；支出包括：衛(wèi)生健康支出2765.41萬(wàn)元。本單位2025年收支總預(yù)算3299.45萬(wàn)元。

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年部門預(yù)算收入3299.45萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加473.76萬(wàn)元，主要原因是本年度預(yù)算口徑改變，增加上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余534.04萬(wàn)元，占16.19%；一般公共預(yù)算652.06萬(wàn)元，占19.76%；事業(yè)收入1780.52萬(wàn)元，占53.96%；其他收入332.83萬(wàn)元，占10.09%。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年支出預(yù)算2765.41萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少60.28萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少。其中：基本支出2586.41萬(wàn)元，占78.39%；項(xiàng)目支出179萬(wàn)元，占21.61%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算652.06萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比一致，主要原因是單位為定額單位。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入652.06萬(wàn)元。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算652.06萬(wàn)元，主要原因是單位運(yùn)行工作任務(wù)穩(wěn)定。支出包括：衛(wèi)生健康支出652.06萬(wàn)元。

五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預(yù)算支出652.06萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相等。

（二）具體情況

1、“210衛(wèi)生健康支出（類）” 652.06萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相等，其中：

2、“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）”473.06萬(wàn)元，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”473.06萬(wàn)元，主要用于人員支出；

3、“04公共衛(wèi)生（款）”179萬(wàn)元，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）”179萬(wàn)元，主要用于人員及公用支出。

六、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本單位一般公共預(yù)算基本支出473.06萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)473.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年本單位預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

本單位2025年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底，本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括 無(wú)。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額

179萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、本單位2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2、本單位2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

3、本單位2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表。

4、本單位2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。