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第一部分 概 況

 

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu),。以健康為中心、社區(qū)為范圍,、家庭為單位,、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全,、有效,、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè) 1個(gè)職能科室。

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，本單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2169.72萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入 7018.00萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,、其他收入 603.04萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.80 萬(wàn)元,；支出包括：衛(wèi)生健康支出9791.56萬(wàn)元,。本單位2024年收支總預(yù)算9791.56萬(wàn)元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年部門(mén)預(yù)算收入9790.76萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加127.95萬(wàn)元，主要原因是 其他收入增加 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.80萬(wàn)元,，占 0.01 %,；一般公共預(yù)算 2169.72萬(wàn)元，占 22.16%,；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,，占 0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0萬(wàn)元，占 0%,；其他事業(yè)收入 7018.00萬(wàn)元,，占71.67%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元,，占 0%；其他收入 603.04萬(wàn)元,，占6.16%,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年支出預(yù)算9791.56萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加127.95 萬(wàn)元,，主要原因是人員支出增加。其中：基本支出9399.76萬(wàn)元,，占 96.00 %,；項(xiàng)目支出391.80萬(wàn)元，占4%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占 0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占 0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2170.52萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 36.80 萬(wàn)元,，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目撥款收入增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2133.72萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.80萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2170.52萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加36.80萬(wàn)元,，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目撥款支出增加,。支出包括：衛(wèi)生健康支出2070.52萬(wàn)元。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位2024年一般公共預(yù)算支出2169.72萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加36.80元，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目撥款支出增加,。

（二）具體情況

1. “210衛(wèi)生健康支出（類）”2170.52萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加36.8萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目撥款支出增加,，其中：

“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）”1778.72萬(wàn)元，包括：“01城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”1778.72萬(wàn)元,，主要用于人員支出,。

“04公共衛(wèi)生（款）” 391.80萬(wàn)元，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）” 391.00萬(wàn)元,，主要用于支付人員及公用支出,；“09重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）” 0.80 萬(wàn)元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本單位一般公共預(yù)算基本支出1778.72萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比持平,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1778.72萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,。

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

2024年天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

本單位2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括0,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算金額391.80

萬(wàn)元,。

第三部分 名詞解釋

 

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

 

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

3,、天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

4、天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。