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第一部分 概 況

 

一、主要職責(zé)

以健康為中心、社區(qū)為范圍、家庭為單位、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室。

 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 652.06萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元、其他事業(yè)收入 1942.75 萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元、附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元、其他收入 230.88萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元；支出包括：衛(wèi)生健康支出2825.69萬(wàn)元。本單位2024年收支總預(yù)算 2825.69萬(wàn)元。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年部門(mén)預(yù)算收入 2825.69萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少271.22萬(wàn)元，主要原因是其他收入預(yù)算數(shù)減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，占 0 %；一般公共預(yù)算 652.06 萬(wàn)元，占 23.08 %；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元，占 0 %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0萬(wàn)元，占 0 %；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0萬(wàn)元，占 0 %；其他事業(yè)收入 1942.75萬(wàn)元，占 68.75 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；附屬單位上繳收入 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入230.88萬(wàn)元，占 8.17 %。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年支出預(yù)算2825.69萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少271.22萬(wàn)元，主要原因是 公用支出預(yù)算數(shù)減少。其中：基本支出 2646.69 萬(wàn)元，占 93.67 %；項(xiàng)目支出 179萬(wàn)元，占 6.33 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算 652.06 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 49 萬(wàn)元，主要原因是 基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入652.06萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算 652.06 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 49萬(wàn)元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加。支出包括：衛(wèi)生健康支出652.06萬(wàn)元。

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位2024年一般公共預(yù)算支出652.06萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 49萬(wàn)元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加。

（二）具體情況

1. “210衛(wèi)生健康支出（類）” 652.06萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加49萬(wàn)元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加，其中：

“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）”473.06萬(wàn)元，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”473.06萬(wàn)元，主要用于人員支出；

“04公共衛(wèi)生（款）”179萬(wàn)元，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）”179萬(wàn)元，主要用于人員及公用支出。

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本單位一般公共預(yù)算基本支出473.06萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比持平。其中：

人員經(jīng)費(fèi)473.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資240.06萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57萬(wàn)元、住房公積金76萬(wàn)元。

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”。

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”。

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

2024年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底，本單位共有車輛 0 輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要包括無(wú)、單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)，涉及預(yù)算金額 179

萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

 

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

 

一、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

3、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表。

4、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。