目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明
二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明
四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明
八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預(yù)算表
一、 2024年收支預(yù)算總表
二,、 2024年收入預(yù)算總表
三,、 2024年支出預(yù)算總表
四、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表
五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九,、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表
十、 2024年項目支出預(yù)算表
十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十二,、2024年項目支出績效目標表
十三、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
以健康為中心,、社區(qū)為范圍、家庭為單位,、需求為導(dǎo)向,，為社區(qū)居民提供安全、有效,、便捷,、經(jīng)濟的生命周期健康服務(wù)。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個職能科室,。
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 652.06萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入 1942.75 萬元、經(jīng)營收入 0萬元,、上級補助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0萬元、其他收入 230.88萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出包括：衛(wèi)生健康支出2825.69萬元。本單位2024年收支總預(yù)算 2825.69萬元,。
二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明
本單位2024年部門預(yù)算收入 2825.69萬元，與2023年預(yù)算相比減少271.22萬元,，主要原因是其他收入預(yù)算數(shù)減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，占 0 %,；一般公共預(yù)算 652.06 萬元,，占 23.08 %；政府性基金預(yù)算 0 萬元,，占 0 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0萬元，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款 0萬元,，占 0 %；其他事業(yè)收入 1942.75萬元,，占 68.75 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 萬元,，占 0 %,；其他收入230.88萬元，占 8.17 %,。
三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明
本單位2024年支出預(yù)算2825.69萬元，與2023年預(yù)算相比減少271.22萬元，主要原因是 公用支出預(yù)算數(shù)減少,。其中：基本支出 2646.69 萬元,，占 93.67 %；項目支出 179萬元,，占 6.33 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %,。
四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
本單位2024年財政撥款收入預(yù)算 652.06 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 49 萬元,，主要原因是 基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入652.06萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算 652.06 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 49萬元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加,。支出包括：衛(wèi)生健康支出652.06萬元。
五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
（一）總體情況
本單位2024年一般公共預(yù)算支出652.06萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 49萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加,。
（二）具體情況
1. “210衛(wèi)生健康支出（類）” 652.06萬元,，與2023年預(yù)算相比增加49萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加,，其中：
“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）”473.06萬元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）”473.06萬元，主要用于人員支出,；
“04公共衛(wèi)生（款）”179萬元,，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）”179萬元，主要用于人員及公用支出,。
六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
本單位一般公共預(yù)算基本支出473.06萬元，與2023年預(yù)算相比持平。其中：
人員經(jīng)費473.06萬元,，主要包括：基本工資240.06萬元,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費100萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費57萬元,、住房公積金76萬元,。
七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”。
具體情況：
（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算 0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”。
（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運行費0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,。
（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,。
八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
（一）總體情況
2024年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明
2024年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算,。
（二）政府采購情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年未安排政府采購預(yù)算,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，本單位共有車輛 0 輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要包括無,、單價100萬元以上的設(shè)備 0 臺（套）,。
（四）預(yù)算績效情況說明
本單位2024年實行績效目標管理的項目 1個，涉及預(yù)算金額 179
萬元,。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 2024年部門預(yù)算表
一,、2024年收支預(yù)算總表
二、2024年收入預(yù)算總表
三,、2024年支出預(yù)算總表
四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九,、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表
十,、2024年項目支出預(yù)算表
十一、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十二,、2024年項目支出績效目標表
十三,、關(guān)于空表的說明
1、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。
2,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表為空表,。
3、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表,。
4,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
