天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算

 

 

  

目   錄

 

第一部分  概 況.............................................................................. 1

一、主要職責(zé)................................................................................. 1

二、機構(gòu)設(shè)置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部門決算表.................................................... 2

一、收入支出決算總表................................................................. 2

二、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 2

三、收入決算表（按單位列示）................................................. 2

四、支出決算表............................................................................. 2

五、財政撥款收入支出決算總表................................................. 2

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表..................................... 2

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............................. 2

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表......................... 2

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表..................... 2

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表................. 2

十一、項目支出決算表................................................................. 2

十二、關(guān)于空表的說明................................................................. 3

第三部分  2022年度部門決算情況說明........................................ 4

一、收支決算總體情況說明......................................................... 4

二、收入決算情況說明................................................................. 4

三、支出決算情況說明................................................................. 4

四、財政撥款收支決算總體情況說明......................................... 4

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明......................... 5

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................. 6

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明..................... 6

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明................. 6

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明..... 7

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明................................................. 8

十一、政府采購支出情況說明..................................................... 8

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................. 8

十三、預(yù)算績效情況說明............................................................. 8

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明..................................................................................................... 9

第四部分  名詞解釋...................................................................... 10

 

第一部分  概 況

 

一、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)。華幸社區(qū)以健康為中心、社區(qū)為范圍、家庭為單位、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟的生命周期健康服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個職能科室。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

 

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

    十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入、支出決算總計31,278,100.19元，與2021年度相比，收、支總計各減少466,397.58元，下降1.47%，主要原因是：2022年受疫情影響降低，與疫情相關(guān)的項目支出及事業(yè)收入有所減少。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年收入合計31,278,100.19元，與2021年度相比減少459,507.78元，主要原因是：2022年受疫情影響降低，與疫情相關(guān)的項目支出及事業(yè)收入有所減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7,605,578.87元，占24.32%；事業(yè)收入21,499,764.44元，占68.74%；其他收入2,172,756.88元，占6.95%。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年支出合計31,162,445.56元，與2021年度相比增加4,603,242.59元，主要原因是：2022年度支付以前年度往來款，其中：基本支出28,287,466.69元，占90.77%；項目支出2,874,978.87元，占9.23%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度財政撥款收入、支出決算總計7,605,578.87元，與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少887,621.38元，下降10.45%，主要原因是：2022年度用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計7,605,578.87元，占本年支出合計的24.41%，與2021年度相比，減少887,621.38元，下降10.45%，主要原因是：2022年度用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出減少。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,605,578.87元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出7,605,578.87元，占100.00%。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4,730,600.00元，支出決算為7,605,578.87元，完成年初預(yù)算的160.77%。其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市衛(wèi)生機構(gòu)（項）年初預(yù)算為4,730,600.00 元，支出決算為 4,730,600.00 元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

 2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0.00元,追加預(yù)算2,590,985.00元,為支出決算為2,590,985.00元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算完成既定的基本公衛(wèi)服務(wù)項目支付必要支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0.00元,追加預(yù)算61,461.87元,支出決算為61,461.87元，完成追加預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算完成既定慢病防治、艾滋病防治、智慧化預(yù)防接種門診建設(shè)、精神衛(wèi)生等重大公衛(wèi)服務(wù)項目支付必要支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預(yù)算為0.00元,追加預(yù)算22,532.00元,支出決算為22,532.00元，完成追加預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算完成天津市婦女兒童健康提升計劃項目支付必要支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計4,730,600.00元，與2021年度相比減少3,677,460.45元，主要原因是：2021年度將部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費放入基本支出；2022年基本藥物制度補助經(jīng)費減少。其中：人員經(jīng)費4,730,600.00元，主要包括基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國（境）費預(yù)算。2022年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。其中：

公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購置費預(yù)算。2022年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未安排公務(wù)接待費預(yù)算。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年政府采購支出總額33,585.00元，其中：政府采購貨物支出33,585.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額33,585.00元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33,585.00元，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度已對13個項目開展績效自評，涉及金額2,874,978.87元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。