天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況.............................................................................. 1
一,、主要職責(zé)................................................................................. 1
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................................................. 1
第二部分 2022年度部門決算表.................................................... 2
一、收入支出決算總表................................................................. 2
二、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 2
三,、收入決算表（按單位列示）................................................. 2
四,、支出決算表............................................................................. 2
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................. 2
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..................................... 2
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............................. 2
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......................... 2
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................... 2
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................. 2
十一、項(xiàng)目支出決算表................................................................. 2
十二,、關(guān)于空表的說明................................................................. 3
第三部分 2022年度部門決算情況說明........................................ 4
一,、收支決算總體情況說明......................................................... 4
二、收入決算情況說明................................................................. 4
三,、支出決算情況說明................................................................. 4
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明......................................... 4
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明......................... 5
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明................. 6
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明..................... 6
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明................. 7
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明..... 7
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明................................................. 8
十一,、政府采購(gòu)支出情況說明..................................................... 8
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................. 8
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明............................................................. 8
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明......................................................................................................... 9
第四部分 名詞解釋...................................................................... 10
一,、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
3.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入,、支出決算總計(jì)72,146,914.56元，與2021年度相比,，收,、支總計(jì)各減少7,554,227.10元，下降9.48%,，主要原因是：2022年度受疫情影響,，醫(yī)療收入減少及醫(yī)療成本相應(yīng)減少。
二,、收入決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年收入合計(jì)72,146,914.56元,，與2021年度相比減少7,547,113.90元，主要原因是：因受疫情原因影響門診收入下降,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21,266,190.13元,，占29.48%；事業(yè)收入46,003,859.24元,，占63.76%,；其他收入4,876,865.19元，占6.76%,。
三,、支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年支出合計(jì)72,042,530.10元,，與2021年度相比增加3,154,954.43元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整故導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,。其中：基本支出65,630,539.97元,，占91.10%；項(xiàng)目支出6,411,990.13元,，占8.90%,。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)21,266,190.13元,，與2021年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少2,667,311.72元,，下降11.14%，主要原因是：2022年度基本藥物制度等財(cái)政項(xiàng)目收入支出減少,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)21,266,190.13元，占本年支出合計(jì)的29.52%,，與2021年度相比,，減少2,667,311.72元，下降11.14%,，主要原因是：2022年度基本藥物制度等財(cái)政項(xiàng)目收入支出減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,266,190.13元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出21,266,190.13元,，占100.00%。
（三）具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14,854,200.00元,，支出決算為21,266,190.13元,，完成年初預(yù)算的143.17%。其中：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 14,854,200.00 元,，支出決算為14,854,200.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，追加預(yù)算為6,352,300.00元，支出決算為6,352,300.00元,，完成追加預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，追加預(yù)算為41,577.13元,，支出決算為 41,577.13 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于做好擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、重大傳染病防治,、結(jié)核病防治等專項(xiàng)工作,，購(gòu)置與項(xiàng)目相關(guān)的專用材料和專用設(shè)備。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0 元,，追加預(yù)算為18,113.00元,，支出決算為 18,113.00 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于做好天津市婦女兒童健康提升計(jì)劃（2021-2030）項(xiàng)目工作,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)14,854,200.00元，與2021年度相比減少8,935,820.85元,，主要原因是：2021年度將部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)放入基本支出,；2022年度基本藥物制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)14,854,200.00元,，主要包括基本工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、企業(yè)年金。
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。
（二）具體情況
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算,。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,。2022年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。
3. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
十一,、政府采購(gòu)支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年政府采購(gòu)支出總額26,253.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26,253.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額26,253.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額26,253.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00 %,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00 %,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00 %。
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度已對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),，涉及金額6,414,703元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級(jí)單位，不涉及公開2022年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
