天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算

 

 

 

 

 

 

目   錄

 

第一部分  概 況.............................................................................. 1

一、主要職責(zé)................................................................................. 1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部門決算表.................................................... 2

一、收入支出決算總表................................................................. 2

二、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 2

三、收入決算表（按單位列示）................................................. 2

四、支出決算表............................................................................. 2

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................. 2

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..................................... 2

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............................. 2

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......................... 2

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................... 2

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................. 2

十一、項(xiàng)目支出決算表................................................................. 2

十二、關(guān)于空表的說明................................................................. 3

第三部分  2022年度部門決算情況說明........................................ 4

一、收支決算總體情況說明......................................................... 4

二、收入決算情況說明................................................................. 4

三、支出決算情況說明................................................................. 4

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明......................................... 5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明......................... 5

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明................. 6

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明..................... 7

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明................. 7

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明..... 7

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明................................................. 8

十一、政府采購支出情況說明..................................................... 8

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................. 9

十三、預(yù)算績效情況說明............................................................. 9

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明......................................................................................................... 9

第四部分  名詞解釋...................................................................... 10

第一部分  概 況

 

一、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。以健康為中心、社區(qū)為范圍、家庭為單位、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

 

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

    十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入、支出決算總計(jì)111,747,832.86元，與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加17,633,140.91元，增長18.74%，主要原因是：2022年度受疫情影響降低，診療人次上升，醫(yī)療收入增加；診療業(yè)務(wù)的增加導(dǎo)致醫(yī)療成本相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年收入合計(jì)111,747,832.86元，與2021年度相比增加17,661,797.51元，主要原因是：2022年度受疫情影響降低，醫(yī)療收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25,689,086.01元，占22.99%；事業(yè)收入85,726,486.90元，占76.71%；其他收入332,259.95元，占0.30%。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年支出合計(jì)109,147,833.76元，與2021年度相比增加22,657,204.68元，主要原因是：醫(yī)療收入增加導(dǎo)致醫(yī)療成本相應(yīng)增加。其中：基本支出101,245,947.75元，占92.76%；項(xiàng)目支出7,901,886.01元，占7.24%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)25,689,086.01元，與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,880,644.29元，下降10.08%，主要原因是：2022年度基本藥物制度等財(cái)政項(xiàng)目收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)25,689,086.01元，占本年支出合計(jì)的23.54%，與2021年度相比，減少2,880,644.29元，下降10.08%，主要原因是：2022年度基本藥物制度等財(cái)政項(xiàng)目收入減少。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,689,086.01元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出25,689,086.01元，占100.00%。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17,787,200.00元，支出決算為25,689,086.01元，完成年初預(yù)算的144.42%。其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 17,787,200.00 元，支出決算為 17,787,200.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，追加預(yù)算為7,156,770元，支出決算為7,156,770元，完成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，追加預(yù)算為76,234.01 元，支出決算為 76,234.01 元，完成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃、重大傳染病防治、智慧化免疫規(guī)劃等專項(xiàng)工作，購置與項(xiàng)目相關(guān)的專用材料和專用設(shè)備。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0 元，追加預(yù)算為18,882 元，支出決算為 18,882 元，完成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于兒童先天性疾病篩查項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)17,787,200.00元，與2021年度相比減少10,475,297.70元，主要原因是：2021年度將部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)放入基本支出；2022年度基本藥物制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)17,787,200.00元，主要包括基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元，與2022年預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）具體情況

1. 因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國（境）費(fèi)。2022年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置費(fèi)。2022年購置公務(wù)用車0輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元，預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi)。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年政府采購支出總額7,770.00元，其中：政府采購貨物支出7,770.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額7,770.00元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,770.00元，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無國有資產(chǎn)占有使用情況

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度已對14個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，涉及金額7,902,186元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

 

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。