天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明
八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分2023年部門預(yù)算表
一、2023年收支預(yù)算總表
二、2023年收入預(yù)算總表
三、2023年支出預(yù)算總表
四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表
十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十三、關(guān)于空表的說明
第一部分概況
一、主要職責(zé)
以健康為中心、社區(qū)為范圍、家庭為單位、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室；下轄0個(gè)預(yù)算單位。
納入天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入603.06萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元、其他事業(yè)收入2305.14萬元、經(jīng)營收入0萬元、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入188.71萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出3096.91萬元。天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算3096.91萬元。
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算收入3096.91萬元，與2022年預(yù)算相比增加480.18萬元，主要原因是其他收入預(yù)算增加、基本公共衛(wèi)生預(yù)算增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%；一般公共預(yù)算603.06萬元，占19.47%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元，占0%；其他事業(yè)收入2305.14萬元，占74.43%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入188.71萬元，占6.10%。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年支出預(yù)算3096.91萬元，與2022年預(yù)算相比增加480.41萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加。其中：基本支出2966.91萬元，占95.80%；項(xiàng)目支出130萬元，占4.20%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算603.06萬元，與2022年預(yù)算相比增加130萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入603.06萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算603.06萬元，與2022年預(yù)算相比增加130萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加。支出包括：衛(wèi)生健康支出603.06萬元。
五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出603.06萬元，與2022年預(yù)算相比增加130萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加。
（二）具體情況
“210衛(wèi)生健康支出（類）”603.06萬元，與2022年預(yù)算相比增加130元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加，其中：
“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）”473.06萬元，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”473.06萬元，主要用于人員支出；
“04公共衛(wèi)生（款）”130萬元，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）”130萬元，主要用于人員及公用支出。
六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出473.06萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)473.06萬元，主要包括：基本工資242.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)105.77萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)33.93萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59.51萬元、其他社會保障繳費(fèi)20.88萬元、住房公積金10萬元。
七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”。
具體情況：
（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”。
（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”。
（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”。
八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購情況。
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年底，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明。
本單位2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額130萬元。
第三部分名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分2023年部門預(yù)算表
一、2023年收支預(yù)算總表
二、2023年收入預(yù)算總表
三、2023年支出預(yù)算總表
四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表
十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十三、關(guān)于空表的說明
1、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。
2、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。
3、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表為空表。
4、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
