第一部分概況
一,、主要職責
以健康為中心、社區(qū)為范圍,、家庭為單位,、需求為導向，為社區(qū)居民提供安全,、有效,、便捷、經濟的生命周期健康服務,。
二,、機構設置情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心內設1個職能科室；下轄0個預算單位,。
納入天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心,。
第二部分2023年部門預算情況說明
一、關于2023年收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則,，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入603.06萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經營預算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元、其他事業(yè)收入2305.14萬元,、經營收入0萬元,、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入188.71萬元,、上年結轉和結余0萬元,；支出包括：衛(wèi)生健康支出3096.91萬元。天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年收支總預算3096.91萬元,。
二,、關于2023年收入預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算收入3096.91萬元，與2022年預算相比增加480.18萬元,，主要原因是其他收入預算增加,、基本公共衛(wèi)生預算增加。其中：上年結轉和結余0萬元,，占0%,；一般公共預算603.06萬元，占19.47%,；政府性基金預算0萬元,，占0%；國有資本經營預算0萬元,，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元，占0%,；其他事業(yè)收入2305.14萬元,，占74.43%；經營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入188.71萬元,，占6.10%。
三,、關于2023年支出預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年支出預算3096.91萬元,，與2022年預算相比增加480.41萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務預算增加,。其中：基本支出2966.91萬元,，占95.80%；項目支出130萬元,，占4.20%,；經營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年財政撥款收入預算603.06萬元，與2022年預算相比增加130萬元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務預算增加,。收入包括：一般公共預算撥款收入603.06萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經營預算撥款收入0萬元,、上年財政結轉和結余0萬元。2023年財政撥款支出預算603.06萬元,，與2022年預算相比增加130萬元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務預算增加。支出包括：衛(wèi)生健康支出603.06萬元,。
五,、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年一般公共預算支出603.06萬元，與2022年預算相比增加130萬元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務預算增加,。
（二）具體情況
“210衛(wèi)生健康支出（類）”603.06萬元，與2022年預算相比增加130元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務預算增加,，其中：
“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）”473.06萬元，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）”473.06萬元,，主要用于人員支出,；
“04公共衛(wèi)生（款）”130萬元，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務（項）”130萬元,，主要用于人員及公用支出,。
六、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心一般公共預算基本支出473.06萬元,，與2022年預算相比增加0萬元,，其中：
人員經費473.06萬元，主要包括：基本工資242.97萬元,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費105.77萬元,、職業(yè)年金繳費33.93萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費59.51萬元,、其他社會保障繳費20.88萬元,、住房公積金10萬元。
七,、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明
2023年一般公共預算“三公”經費安排0萬元,，與2022年預算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費”。
具體情況：
（一）2023年因公出國（境）費預算0萬元,，與2022年預算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費”。
（二）2023年公務用車購置及運行費預算0萬元,，其中公務用車運行費0萬元,，與2022年預算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費”,；公務用車購置費0萬元,，與2022年預算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費”,。
（三）2023年公務接待費預算0萬元,，與2022年預算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費”,。
八,、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九,、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出,。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費,。
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年未安排機關運行經費預算,。
（二）政府采購情況。
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年未安排政府采購預算,。
（三）國有資產占用情況,。
截至2022年底，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心各單位共有車輛0輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括0。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備0臺（套）,。
（四）預算績效情況說明,。
本單位2023年實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額130萬元,。
1.部門預算,。是指主管預算部門依據相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2.機關運行經費。是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
