天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算
目錄
第一部分概況
一、主要職責
二,、機構設置情況
第二部分2023年部門預算情況說明
一,、關于2023年收支預算總表的說明
二、關于2023年收入預算總表的說明
三,、關于2023年支出預算總表的說明
四,、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明
五、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
六,、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
七,、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明
八、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分2023年部門預算表
一、2023年收支預算總表
二,、2023年收入預算總表
三,、2023年支出預算總表
四,、2023年財政撥款收支預算總表
五、2023年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七,、2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八、2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、2023年財政撥款政府采購預算表
十,、2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一、2023年項目支出預算表
十二,、2023年項目支出績效目標表
十三,、關于空表的說明
第一部分概況
一、主要職責
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務機構,。以健康為中心,、社區(qū)為范圍、家庭為單位,、需求為導向,，為社區(qū)居民提供安全、有效,、便捷、經(jīng)濟的生命周期健康服務,。
二,、機構設置情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心內(nèi)設1個職能科室；下轄0個預算單位,。
納入天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心,。
第二部分2023年部門預算情況說明
一、關于2023年收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則,，天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入1775.42萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元、其他事業(yè)收入4855萬元,、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入483.18萬元,、上年結轉和結余0萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出7113.6萬元,。天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年收支總預算7113.6萬元,。
二,、關于2023年收入預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算收入7113.6萬元，與2022年預算相比增加34.42萬元,，主要原因是其他收入預算增加,。其中：上年結轉和結余0萬元，占0%,；一般公共預算1775.42萬元,，占24.96%；政府性基金預算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入4855萬元,，占68.25%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入483.18萬元，占6.79%,。
三,、關于2023年支出預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年支出預算7113.6萬元，與2022年預算相比增加34.42萬元,，主要原因是項目支出增加,。其中：基本支出6823.6萬元，占95.92%,；項目支出290萬元,，占4.08%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年財政撥款收入預算1775.42萬元,，與2022年預算相比增加290萬元,，主要原因是項目支出增加。收入包括：一般公共預算撥款收入1775.42萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉和結余0萬元,。2023年財政撥款支出預算1775.42萬元,，與2022年預算相比增加290萬元，主要原因是項目支出增加,。支出包括：衛(wèi)生健康支出7113.6萬元,。
五、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年一般公共預算支出1775.42萬元,，與2022年預算相比增加290萬元,，主要原因是項目支出增加。
（二）具體情況
“210衛(wèi)生健康支出（類）”1775.42萬元,，與2022年預算相比增加290元,，主要原因是項目支出增加，其中：
“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）”1485.42萬元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）”1485.42萬元,，主要用于人員支出；
“04公共衛(wèi)生（款）”290萬元,，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務（項）”290萬元,，主要用于人員和公用支出。
六,、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心一般公共預算基本支出1485.42萬元，與2022年預算相比增加0萬元,。其中：
人員經(jīng)費1485.42萬元,，主要包括：基本工資725.99萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險316.10萬元,，企業(yè)年金繳費155.51萬元,，職工基本醫(yī)療保險繳費177.78萬元，其他社會保障繳費44.78萬元,，住房公積金65.26萬元,。
七、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2022年預算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
具體情況：
（一）2023年因公出國（境）費預算0萬元,，與2022年預算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。
（二）2023年公務用車購置及運行費預算0萬元，其中公務用車運行費0萬元,，與2022年預算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費；公務用車購置費0萬元,，與2022年預算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
（三）2023年公務接待費預算0萬元,，與2022年預算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
八,、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。
九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。
十,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
本單位2023年未安排機關運行經(jīng)費預算,。
（二）政府采購情況,。
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2022年底,，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括0,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備臺（套）。
（四）預算績效情況說明,。
本單位2023年實行績效目標管理的項目1個,，涉及預算金額290萬元。
第三部分名詞解釋
1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2.機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分2023年部門預算表
一,、2023年收支預算總表
二、2023年收入預算總表
三,、2023年支出預算總表
四,、2023年財政撥款收支預算總表
五、2023年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七,、2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八、2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、2023年財政撥款政府采購預算表
十,、2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一、2023年項目支出預算表
十二,、2023年項目支出績效目標表
十三、關于空表的說明
1,、天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。
2、天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表為空表,。
3,、天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年財政撥款政府采購預算表為空表。
4,、天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。
