第三部分 2021年度部門決算情況說明........................................ 4

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)。華幸社區(qū)以健康為中心、社區(qū)為范圍、家庭為單位、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟的生命周期健康服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個職能處室，無下轄預(yù)算單位。納入天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的單位包括：天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

第二部分 2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

     十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

 

 第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度收入、支出決算總計31,744,497.77元，與2020年度相比，收、支總計各增加4,439,128.13元，增長16.26%，主要原因是：本單位體制改革，收到財政撥款增加。2020年財政撥款僅為項目撥款的收入和支出，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出，主要用于發(fā)放人員費用、完成既定的公衛(wèi)服務(wù)項目支付。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度本年收入合計31,737,607,97元，與2020年度相比增加4,432,238.33元，主要原因是：2021年增加了基本財政撥款收入和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的撥款收入。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8,493,200.25元，占26.76%；事業(yè)收入22,878,293.17元，占72.09%；其他收入366,114.55元，占1.15%。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度本年支出合計26,559,202.97元，與2020年度相比增加3,043,563.38元，主要原因是：本單位體制改革，發(fā)放創(chuàng)文獎勵，人員費用一定幅度增長。其中：基本支出26,455,835.37元，占99.61%；項目支出103,367.60元，占0.39%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度財政撥款收入、支出決算總計8,493,200.25元，與2020年度相比，財政撥款收、支總計各增加8,442,350.25元，增長16,602.46%，主要原因是：2020年財政撥款僅為項目撥款的收入和支出，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出，主要用于發(fā)放人員費用、支付商品和服務(wù)費用，故增長率大幅增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計8,493,200.25元，占本年支出合計的31.98%，與2020年度相比，增加8,442,350.25元，增長16,602.46%，主要原因是：2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出為項目撥款支出，無基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。2021年增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)，主要用于人員費用，故增長率大幅增加；人員費用一定幅度增長。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,493,200.25元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出8,493,200.25元，占100.00%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4,730,600元，支出決算為8,493,200.25元，完成年初預(yù)算的179.54%。其中：

1. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市衛(wèi)生機構(gòu)（項）年初預(yù)算為 4,730,600 元，支出決算為 5,663,847.00 元，完成年初預(yù)算的 119.73 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:發(fā)放創(chuàng)文獎勵和基本藥物補貼；完成既定的公衛(wèi)服務(wù)項目支付的必要支出 。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 2,744,213.45 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位體制改革，追加了基本公衛(wèi)項目撥款。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 36,000 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好擴大國家免疫規(guī)劃工作，購置與項目相關(guān)的固定資產(chǎn)電腦和計算機外部設(shè)備。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 25,240 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好新冠疫情處置工作，支出新冠病毒檢測費和發(fā)放相關(guān)員工績效。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 21,610 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好天津市婦女兒童健康提升計劃（2021-2030）項目工作，發(fā)放人員績效。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）計劃生育事務(wù)（項）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 2,289.8 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好失獨人員查體工作，支付衛(wèi)生材料費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計8,408,060.45元，與2020年度相比增加8,408,060.45元，主要原因是：2020年一般公共預(yù)算財政撥款僅為項目撥款的支出，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出，主要用于發(fā)放人員費用、支出既定的公衛(wèi)服務(wù)項目。其中：人員經(jīng)費7,837,091.45元，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費570,969.00元，主要包括辦公費、維修(護)費、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0.00元，與2021年預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費決算0.00元，其中公務(wù)用車運行維護費0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年政府采購支出總額1,616,600.00元，其中：政府采購貨物支出42,600.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出1,574,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,616,600.00元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42,600.00元，占政府采購支出總額的2.64%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無需公開項目支出績效自評結(jié)果。本部門未自行組織開展績效評價。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

 

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。