第三部分 2021年度部門決算情況說明....................................... 4

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu),。以健康為中心、社區(qū)為范圍,、家庭為單位,、需求為導(dǎo)向,，為社區(qū)居民提供安全、有效,、便捷,、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個職能處室,，無下轄預(yù)算單位。納入天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的單位包括：天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,。

第二部分 2021年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

     十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度收入,、支出決算總計94,114,691.95元，與2020年度相比,，收,、支總計各增加17,694,484.16元，增長23.15%,，主要原因是：本單位體制改革,，收到財政撥款增加。2020年財政撥款僅為項目撥款的收入和支出,，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出,。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出，主要用于發(fā)放人員費(fèi)用、完成既定的公衛(wèi)服務(wù)項目支付,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度本年收入合計94,086,035.35元，與2020年度相比增加17,665,827.56元,，主要原因是：2021年增加了基本財政撥款收入和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入28,555,730.30元，占30.35%,；事業(yè)收入65,169,265.76元,，占69.27%；其他收入361,039.29元,，占0.38%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度本年支出合計86,490,629.08元,，與2020年度相比增加13,467,116.39元,，主要原因是：本單位體制改革，發(fā)放創(chuàng)文獎勵,，人員費(fèi)用一定幅度增長,。其中：基本支出86,098,389.88元，占99.55%,；項目支出392,239.20元,，占0.45%。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度財政撥款收入,、支出決算總計28,569,730.30元，與2020年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加28,375,577.30元，增長14,615.06%,，主要原因是：2020年財政撥款僅為項目撥款的收入和支出,，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出,，主要用于發(fā)放人員費(fèi)用,、支出既定的公衛(wèi)服務(wù)項目，故增長率大幅增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計28,569,730.30元，占本年支出合計的33.03%,，與2020年度相比，增加28,389,577.30元，增長15,758.59%,，主要原因是：2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出為項目撥款支出,，無基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。2021年增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù),，主要用于人員費(fèi)用,，故增長率大幅增加；人員費(fèi)用一定幅度增長,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,569,730.30元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出28,569,730.30元，占100.00%,。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為23,687,200.00元,，支出決算為28,569,730.30元，完成年初預(yù)算的120.61%,。其中：

1. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項）年初預(yù)算為 17787200 元,，支出決算為 21295078 元，完成年初預(yù)算的 119.72 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放創(chuàng)文獎勵和基本藥物補(bǔ)貼,；完成既定的公衛(wèi)服務(wù)項目支付的必要支出 。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為 5900000 元,，支出決算為 6967419.70 元,，完成年初預(yù)算的 118.09 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位體制改革,，追加了基本公衛(wèi)項目撥款,。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 36,000 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃工作,，購置與項目相關(guān)的固定資產(chǎn)電腦和計算機(jī)外部設(shè)備。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為 0 元,，支出決算為 212,470 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好新冠疫情處置工作，支出新冠病毒檢測費(fèi)和發(fā)放相關(guān)員工績效,。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預(yù)算為 0 元,，支出決算為 23,540 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好天津市婦女兒童健康提升計劃（2021-2030）項目工作,，發(fā)放人員績效,。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）計劃生育事務(wù)（項）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 1937.6 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好失獨(dú)人員查體工作,，支付衛(wèi)生材料費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計28,262,497.70元,，與2020年度相比增加28,262,497.70元,，主要原因是：2020年一般公共預(yù)算財政撥款僅為項目撥款的支出，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出,。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出,，主要用于發(fā)放人員費(fèi)用、支出既定的公衛(wèi)服務(wù)項目,。其中：人員經(jīng)費(fèi)26,787,845.70元,，主要包括基本工資、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、,；公用經(jīng)費(fèi)1,474,652.00元,，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、專用材料費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元,，與2021年預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年政府采購支出總額1,171,000.00元，其中：政府采購貨物支出35,000.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出1,136,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,171,000.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額35,000.00元，占政府采購支出總額的2.99%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無需公開項目支出績效自評結(jié)果,。本部門未自行組織開展績效評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

 

 第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。